Учебник SAP 2025, Январь
Необходимо обрабатывать неизменно большой объем счетов-фактур. Для получения возможных скидок необходимо вовремя оплачивать счета к оплате.
Он предлагает исчерпывающий список различных таблиц в модуле FI, список состоит из таких тем, как основные данные, бухгалтерские документы, прогон платежей.
Иногда при проводке клирингового документа его сумма округляется. В SAP мы можем настроить Учетную запись, в которой разносятся разницы округления, следующим образом.
Следующие транзакции SAP используются для сопоставления символьных счетов с разными счетами главной книги OBYG - сопоставляет символьные счета с финансовыми счетами (обязательствами) OBYE - сопоставляет символьные счета
В руководстве объясняется, как проводить разноску удерживаемого налога во время разноски счета-фактуры поставщика. Введите транзакцию FB60 в поле команды SAP
В руководстве методически объясняется, как отправить возврат покупки. Введите код транзакции FB65 в поле команды
В руководстве объясняется, как разнести исходящий платеж поставщику в SAP. Введите код транзакции F-53 в поле команды
В SAP мы можем создать единовременную основную запись поставщика для тех поставщиков, у которых нет частых транзакций, и мы не хотим отдельно вести их основные записи.
Блокировать поставщика. Введите код транзакции FK05 в поле команды SAP. На следующем экране введите следующий идентификатор. Введите идентификатор поставщика, который будет заблокирован. Введите балансовую единицу поставщика, для которого используется балансовая единица Da.
В этом руководстве вы пройдете этапы создания основных данных поставщика. Введите код транзакции FK01 в поле команды SAP
Введите код транзакции SPRO в поле команды SAP. На следующем экране нажмите кнопку «Справочное IMG SAP». На следующем экране «Показать IMG» Выберите путь в меню Финансовый учет - & gt; Счета Re
Сбросить очищенный элемент AR - уникальная функция в SAP. С его помощью, если клиентский платеж произведен по неверному счету, его можно исправить.
Счета к оплате - это подмодуль SAP FI, используемый для управления и записи данных бухгалтерского учета для всех поставщиков. Он обрабатывает счета-фактуры поставщиков, утверждения, платежи и другие сопутствующие операции. Любые публикации, сделанные
В SAP мы можем проводить входящие платежи как частичные платежи. Частичные платежи, которые будут проводиться как отдельная открытая (невыплаченная) позиция. Например, у клиента непогашенная сумма в 1000 и
Множественная просроченная дебиторская задолженность или безнадежная задолженность могут оказать значительное влияние на результаты деятельности компании.
В этом руководстве показан пошаговый метод разноски счета-фактуры в иностранной валюте.
В руководстве показан пошаговый метод разноски входящего платежа клиента в SAP.
В учебном пособии шаг за шагом показано, как разнести возврат продаж. Введите код транзакции FB75 в поле команды.
Это руководство проведет вас через шаги, чтобы выполнить сторнирование документа. Введите код транзакции FB08 в поле команды.
В руководстве объясняется, как можно разнести счет-фактуру продажи с помощью SAP. Введите транзакцию FB70 в поле команды SAP
В SAP мы можем создать единовременную основную запись клиента для тех клиентов, у которых нет частых транзакций, и мы не хотим вести их основные записи отдельно.
Дебиторская задолженность - это подмодуль SAP FI, используемый для управления и записи данных бухгалтерского учета для всех клиентов. Он обрабатывает счета-фактуры клиентов, утверждения, платежи и другие сопутствующие операции. Любая публикация
В этом руководстве показано, как создать основные данные клиента. Введите код транзакции FD01 в поле команды SAP.
В руководстве объясняется, как создать группу учетных записей клиентов. Введите код транзакции SPRO в поле команды SAP
В руководстве объясняется пошаговый процесс изменения клиентских документов в SAP.
Учебное пособие демонстрирует пошаговый метод разноски документа со ссылкой в SAP. Введите код транзакции FB50 в поле команды SAP.
В учебном пособии шаг за шагом показано, как определить вариант статуса поля и группу статуса поля.
В учебнике объясняется, как определить тип документа и диапазон номеров в простые шаги. Введите код транзакции SPRO в поле команды SAP
В руководстве объясняется, как создать вариант финансового года. Введите код транзакции SPRO в поле команды SAP и нажмите Enter.
Введите код транзакции FB50. На следующем экране введите дату документа в части заголовка.