В этом руководстве мы научимся проводить возврат покупки в SAP.
Шаг 1) Введите код транзакции FB65 в поле команды.
Шаг 2) На следующем экране введите балансовую единицу, для которой должен быть проведен документ.
Шаг 3) На вкладке "Основные данные" введите следующие данные.
- Введите идентификатор поставщика, которому будет выдано кредитовое авизо.
- Введите дату документа
- Введите сумму для зачисления
- Введите налоговый код, использованный в исходной накладной.
- Установите флажок Рассчитать налог.
Шаг 4) В разделе сведений об элементе введите следующие данные.
- Введите счет покупки, чтобы исходный счет был разнесен
- Введите сумму к списанию
- Выберите кредит
- проверьте налоговый кодекс
Шаг 5) Проверьте статус документа
Шаг 6) Нажмите кнопку «Опубликовать» на стандартной панели инструментов.
Шаг 7) Проверьте строку состояния на наличие номера документа, который должен быть сгенерирован
Вы успешно разместили кредитовое авизо поставщика для возврата покупки.