Как разнести счет-фактуру в иностранной валюте FB70 в SAP

Anonim

В этом руководстве мы изучим счет-фактуру в иностранной валюте в SAP.

Шаг 1) Введите код транзакции FB70 в поле команды SAP.

Шаг 2) На следующем экране введите следующие данные

  1. Введите идентификатор клиента, которому должен быть разнесен счет.
  2. Введите дату счета
  3. Введите тип документа в качестве счета-фактуры клиента
  4. Введите валюту, в которой будет проводиться счет (валюта документа)
  5. Введите сумму счета
  6. Введите применимый налоговый код в счет-фактуру.
  7. Введите основной счет выручки от продаж для зачисления
  8. Введите сумму кредита

Шаг 3) Мы можем настроить обменный курс на вкладке «Местная валюта».

Шаг 4) После сохранения обменного курса нажмите «Сохранить», чтобы опубликовать документ.

Шаг 5) Проверьте строку состояния на наличие сгенерированного номера документа.