В этом руководстве вы узнаете:
- Проводка удерживаемого налога во время разноски счета-фактуры поставщика
- Проводка удерживаемого налога во время проводки платежа
Проводка удерживаемого налога во время разноски счета-фактуры поставщика
Шаг 1) Введите код транзакции F-53 в поле команды.
Шаг 2) На следующем экране введите следующие данные
- Введите дату документа
- Введите кассовый / банковский счет, на который должен быть проведен платеж.
- Введите сумму платежа
- Введите идентификатор поставщика поставщика, получающего платеж.
Шаг 3) На следующем экране назначьте сумму платежа соответствующему счету-фактуре, чтобы сбалансировать платеж с суммой счета-фактуры.
Шаг 4) В строке стандартного меню перейдите к моделированию документа клиринга.
Шаг 5) На следующем экране мы можем проверить, что удерживаемый налог также зачисляется в соответствии с базовой суммой, указанной в счете-фактуре.
Шаг 6) Нажмите «Опубликовать» на стандартной панели инструментов, чтобы опубликовать входящий платеж.
Шаг 7) Убедитесь, что в строке состояния отображается номер документа, который будет сгенерирован.
Проводка удерживаемого налога во время проводки платежа
Шаг 1) Введите транзакцию FB60 в поле команды SAP
Шаг 2) На следующем экране введите балансовую единицу, на которую вы хотите разослать счет.
Шаг 3) На следующем экране введите следующее
- Введите идентификатор поставщика (включен удерживаемый налог) поставщика, которому будет выставлен счет.
- Введите дату счета
- Проверить тип документа Счет-фактура поставщика
- Введите сумму для счета-фактуры
- Выберите налоговый код для применимого налога
- Выберите индикатор налога «Рассчитать налог».
- Войдите в учетную запись покупки
- Введите сумму для счета-фактуры
Шаг 4) После заполнения вышеуказанных записей выберите вкладку Подоходный налог и введите следующие
- Введите сумму налоговой базы
- Введите сумму налогового освобождения
- Проверьте налоговый кодекс у источника выплаты
Шаг 5) Нажмите кнопку публикации на стандартной панели
Шаг 6) Подождите, пока номер документа будет сгенерирован и отобразится в строке состояния для подтверждения.
