В этом руководстве мы узнаем, как создать счет-фактуру продаж клиентам.
Шаг 1) Введите транзакцию FB70 в поле команды SAP
Шаг 2) На следующем экране введите балансовую единицу, на которую вы хотите разослать счет.
Шаг 3) На следующем экране введите следующее
- Введите идентификатор клиента, которому будет выставлен счет.
- Введите дату счета
- Введите сумму для счета-фактуры
- Выберите налоговый код для применимого налога
- Выберите индикатор налога «Рассчитать налог».
Шаг 4) Проверьте условия оплаты на странице вкладки «Платежи».
Шаг 5) В разделе сведений об элементе введите следующее
- Войдите в счет доходов от продаж.
- Выберите кредит
- Введите сумму для счета-фактуры
- Проверить налоговый код
Шаг 6) После заполнения вышеуказанных записей проверьте статус документа.
Шаг 7) Нажмите кнопку публикации в стандартной строке 
и дождитесь, пока номер документа будет сгенерирован и отобразится в строке состояния для подтверждения.
Вы успешно разместили счет-фактуру продажи