В этом уроке мы узнаем,
- Как создать продавца
- Как отобразить изменения в Vendor Master
Как создать продавца
В этом руководстве описаны шаги по созданию основных данных поставщика.
Шаг 1) Введите код транзакции FK01 в поле команды SAP.
Шаг 2) На начальном экране нажмите Enter.
- Выберите группу учетных записей
- Введите балансовую единицу, в которой вы хотите создать поставщика
- Введите уникальный идентификатор поставщика в соответствии с диапазоном номеров в группе счетов. Вы также можете оставить поле « Поставщик» пустым. Система присвоит номер при сохранении данных.
Необязательно - в справочном разделе:
- В поле «Поставщик» вы можете ввести ссылочного поставщика, если сведения аналогичны новому поставщику.
- В поле Балансовая единица вы можете ввести балансовую единицу ссылочного поставщика.
нажмите Ввод
Шаг 3) На следующем экране во вкладке «Адрес» введите следующие
- Введите имя продавца
- Введите термин поиска для поиска идентификатора поставщика
- Введите номер улицы / дома
- Введите почтовый индекс / город
- Введите страну / регион
Шаг 4) Затем на странице раздела «Контроль учетных записей» введите корпоративную группу, если продавец принадлежит к корпоративной группе, введите ключ группы.
Шаг 5) Далее в разделе управления учетной записью
- Войдите в счет сверки
- Войдите в группу управления денежными средствами
Шаг 6) Затем в разделе «Учет платежей» введите условия оплаты.
Шаг 7) Выберите «Сохранить» на стандартной панели инструментов.
Проверьте строку состояния для подтверждения успешного создания Vendor Master.
Изменение существующего счета поставщика - транзакция FK02
Просмотр счета поставщика - транзакция FK03
Как отобразить изменения в Vendor Master
Введите код транзакции FK04 в поле команды SAP.
На следующем экране введите следующие
- Введите номер счета поставщика
- Введите код компании
На следующем экране выберите поле из списка измененных полей.
На следующем экране создается список с новым значением и старым значением поля.
