Как создать тип торгового документа в SAP

Anonim

Типы торговых документов.

Типы торговых документов - это двухсимвольный индикатор, с помощью которого система обрабатывает разные документы по-разному. SAP предоставляет множество стандартных типов торговых документов. Типы торговых документов используются в

  • Предпродажная деятельность (запрос / предложение).
  • Заказ клиента.
  • Контракт на продажу.
  • Жалоба клиента.

В заказе на продажу есть три уровня -

  1. Данные уровня заголовка
  2. Данные уровня позиции
  3. Данные на уровне расписания

В SAP доступны несколько стандартных типов торговых документов. Мы можем создать собственный тип торгового документа с помощью T-кода-VOV8.

Создайте диапазон внутренних номеров для типа торгового документа.

VN01 - это T-код для создания диапазона внутренних номеров. Мы будем использовать этот внутренний номер. в шаге 3.

  1. Введите T-код VN01 в поле команды в новом сеансе SAP.
  2. Нажмите кнопку «Создать» для интервала.

  1. Нажмите кнопку + Интервал, чтобы создать новый диапазон интервалов.
  2. Введите номер «С» / «По номеру» / «текущий номер» / оставьте поле пустым «Ext» («Диапазон внешних номеров»).
  3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Отображается сообщение «Изменения сохранены».

Шаг 1)

  1. T-код для вида торговых документов - VOV8.
  2. Список типов торговых документов.

Шаг 2)

Чтобы создать новый тип торгового документа, нажмите на

  • Введите тип торгового документа.
  • Введите категорию торгового документа из списка возможных записей.

Этот экран состоит из нескольких разделов, как указано выше.

  1. Система счисления
  2. Общий контроль
  3. Поток транзакции
  4. Соглашение о поставках
  5. Перевозки
  6. Биллинг
  7. Запрашиваемая дата доставки
  8. Договор
  9. Проверка наличия

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Шаг 7)

Нажмите кнопку «Сохранить» .

Сообщение «Данные сохранены».