В этом руководстве вы узнаете:
- Как разместить счет-фактуру покупки
- Как разместить счет продавца в иностранной валюте
Как разместить счет-фактуру покупки
Шаг 1) Введите транзакцию FB60 в поле команды SAP
Шаг 2) На следующем экране введите балансовую единицу, на которую вы хотите разослать счет.
Шаг 3) На следующем экране введите следующее
- Введите идентификатор поставщика, которому будет выставлен счет.
- Введите дату счета
- Введите сумму для счета-фактуры
- Выберите налоговый код для применимого налога
- Выберите индикатор налога «Рассчитать налог».
Шаг 4) Проверьте условия оплаты на странице вкладки «Платежи».
Шаг 5) В разделе сведений об элементе введите следующее
- Войдите в учетную запись покупки
- Выберите дебет
- Введите сумму для счета-фактуры
- Проверить налоговый код
Шаг 6) После заполнения вышеуказанных записей проверьте статус документа.
Шаг 7) Нажмите кнопку публикации на стандартной панели
Шаг 8) Подождите, пока номер документа будет сгенерирован и отобразится в строке состояния для подтверждения.
Вы успешно разместили счет на покупку
Как разместить счет продавца в иностранной валюте
Шаг 1) Введите код транзакции FB60 в поле команды SAP.
Шаг 2) На следующем экране введите следующие данные
- Введите идентификатор поставщика клиента, которому должен быть разнесен счет.
- Введите дату счета
- Введите тип документа как счет-фактуру поставщика
- Введите сумму счета-фактуры в валюте, в которой будет проводиться счет-фактура (валюта документа).
- Введите применимый налоговый код в счет-фактуру.
- Введите основной счет покупки для списания
- Введите сумму дебета
Шаг 3) Мы можем настроить обменный курс на вкладке «Местная валюта».
Шаг 4) После сохранения обменного курса нажмите «Сохранить», чтобы опубликовать документ.
Шаг 5) Проверьте строку состояния на наличие сгенерированного номера документа.
